一、单位概况

（一）主要职能

温州市妇女儿童活动中心为温州市妇女联合会管理的公益一类事业单位，贯彻落实党中央和省市委关于妇女儿童发展工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

1.承担妇女儿童思想道德教育，加强未成年人思想道德建设；

2.协调社会资源，为妇女儿童提供活动场所，开展女性素质、家庭亲子等各类有益身心健康活动；

3.为儿童开展思想品德、科技实践、文化艺术、体育劳动等校外素质教育；

4.为妇女开展文化知识、实用技术、技能培训等；

5.开展家庭教育指导、实践等综合公益服务；

6.完成温州市妇女联合会交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，温州市妇女儿童活动中心单位预算包括：温州市妇女儿童活动中心单位预算。

二、2023年单位预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市妇女儿童活动中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算、财政专户管理资金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。温州市妇女儿童活动中心2023年收支总预算1,775.09万元。

（二）收入预算情况说明

温州市妇女儿童活动中心2023年收入预算1,775.09万元，比上年执行数增加22.70万元，增长1.3%，主要是人员增加。

其中：一般公共预算880.59万元，占49.6%；财政专户管理资金894.50万元，占50.4%。

（三）支出预算情况说明

温州市妇女儿童活动中心2023年支出预算1,775.09万元，比上年执行数增加22.70万元，增长1.3%，主要是人员增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,599.96万元、社会保障和就业支出74.58万元、卫生健康支出35.82万元、住房保障支出64.73万元；

2.按支出用途分类，包括人员支出668.88万元，占37.7%；日常公用支出62.91万元，占3.5%；项目支出1,043.30万元，占58.8%。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市妇女儿童活动中心2023年财政拨款收支总预算880.59万元。收入包括：一般公共预算880.59万元；支出包括：一般公共服务支出705.46万元、社会保障和就业支出74.58万元、卫生健康支出35.82万元、住房保障支出64.73万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市妇女儿童活动中心2023年一般公共预算当年拨款880.59万元，比上年执行数减少3.55万元，下降0.4%，主要是2023年项目经费中一般公共预算部分减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出705.46万元，占80.1%；社会保障和就业（类）支出74.58万元，占8.5%；卫生健康（类）支出35.82万元，占4.1%；住房保障（类）支出64.73万元，占7.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）556.66万元，主要用于事业单位人员工资及日常公用支出。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）148.80万元，主要用于温州市妇女儿童活动中心教育活动经费、专项修缮费等支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）49.72万元，主要用于事业单位人员的基本养老保险经费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.86万元，主要用于事业单位人员的职业年金经费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.31万元，主要用于事业单位人员的医疗保险的支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）15.51万元，主要用于事业单位人员医疗补助的支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）53.23万元，主要用于事业单位人员的公积金支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）11.50万元，主要用于事业单位人员的购房补助支出。

（六）一般公共预算基本支出情况说明

温州市妇女儿童活动中心2023年一般公共预算基本支出731.79万元，其中：

人员经费668.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费62.91万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算支出情况说明

温州市妇女儿童活动中心2023年没有使用政府性基金预算安排的支出。

（八）国有资本经营预算支出情况说明

温州市妇女儿童活动中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市妇女儿童活动中心2023年“三公”经费预算（不含因公出国（境）经费）金额为0.90万元，比上年预算数减少0.05万元，下降5.3%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2023年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开;温州市妇女儿童活动中心2022年因公出国（境）经费预算经核定为0万元。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.90万元，比上年预算数下降5.3%。主要用于上级单位来温考察接待支出。减少的主要原因是财政要求进一步压缩经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，与上年预算数持平，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

温州市妇女儿童活动中心为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况。

2023年温州市妇女儿童活动中心所属各预算单位政府采购预算总额298.7万元，其中：政府采购货物预算2.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算296万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，温州市妇女儿童活动中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年温州市妇女儿童活动中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款148.80万元；一级项目2个。

三、名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、2023年单位预算公开表

公开表1

2023年单位收支预算总表

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

公开表2

2023年单位收入预算总表

公开表3

2023年单位支出预算总表

公开表4

2023年单位财政拨款收支预算总表

公开表5

2023年单位一般公共预算支出表

公开表6

2023年单位一般公共预算基本支出表

公开表7

2023年单位一般公共预算"三公"经费支出表

备注：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外〔2018〕41号）文件精神，因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开。

公开表8

2023年单位政府性基金预算支出表

备注：温州市妇女儿童活动中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

公开表9

2023年单位国有资本经营预算支出表

备注：温州市妇女儿童活动中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

公开表10

2023年单位项目支出预算表

公开表11

2023年单位项目支出预算绩效目标表

2023年温州市妇女儿童活动中心预算.docx