温州市妇女儿童活动中心

2021年度部门（单位）决算

目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）部门（单位）职责.................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................( )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）部门（单位）职责

温州市妇女儿童活动中心是温州市妇女联合会管理的公益一类事业单位，贯彻落实党中央和省市委关于妇女儿童发展工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

1.承担妇女儿童思想道德教育，加强未成年人思想道德建设；

2.协调社会资源，为妇女儿童提供活动场所，开展女性素质、家庭亲子等各类有益身心健康活动；

3.为儿童开展思想品德、科技实践、文化艺术、体育劳动等校外素质教育；

4.为妇女开展文化知识、实用技术、技能培训等；

5.开展家庭教育指导、实践等综合公益服务；

6.完成温州市妇女联合会交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市妇女儿童活动中心部门决算包括：本单位部门决算。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,551.22万元，支出总计1,551.22万元,与2020年度相比，各增加191.54万元，增长14.09%。主要原因是：2020年因受新冠疫情影响，各项收入、支出减少，2021年基本恢复正常。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,549.62万元；包括财政拨款收入1,549.62万元（其中，一般公共预算809.79万元，政府性基金预算739.83万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,551.22万元，其中基本支出649.70万元，占41.88%；项目支出901.53万元，占58.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,549.62万元，支出总计1,549.62万元，与2020年相比，各增加316.37万元，增长25.65%。主要原因是：2020年因受新冠疫情影响，各项收入减少，2021年基本恢复正常；财政拨款支出年初预算数1,457.92万元，完成年初预算的106.29%，主要原因是2020年因受新冠疫情影响，年中追减了大楼运行维护费（水电费）、教育活动经费等支出，2021年基本恢复正常。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出809.79万元，占本年支出合计的52.20%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加73.73万元，增长10.02%。主要原因是：2020年因受新冠疫情影响，各项支出减少，2021年基本恢复正常。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出809.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出658.58万元，占81.33%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出64.47万元,占7.96%；卫生健康（类）支出30.02万元,占3.71%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出56.71万元,占7.00%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为830.77万元，支出决算为809.79万元,完成年初预算的97.47%，主要原因是2020年因受新冠疫情影响，各项支出减少，2021年基本恢复正常。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为512.11万元，支出决算为498.49万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因人员调出、退休。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为160.1万元，支出决算为160.09万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按预算执行到位。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为48万元，支出决算为42.98万元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因人员调出、退休。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为24万元，支出决算为21.49万元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因人员调出、退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12万元，支出决算为11.43万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因人员调出、退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.2万元，支出决算为18.6万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因人员调出、退休。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为46.83万元，支出决算为47.71万元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因2021年住房公积金基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为8.53万元，支出决算为9万元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因2021年购房补贴基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出649.70万元，其中：

人员经费591.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费58.08万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、资本性支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况（如无，则写“本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开10表下备注相同文字”）

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出739.83万元，占本年支出合计的47.69%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加242.65万元，增长48.80%。主要原因是：2020年财政下拨资金渠道变更。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出739.83万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出739.83万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为627.15万元，支出决算为739.83万元,完成年初预算的117.97%，主要原因是单位社会影响力扩大，培训需求量增幅较大，教育培训经费支出增加，年中追加部分教育培训经费支出。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为627.15万元，支出决算为739.83万元，完成年初预算的118%，决算数大于预算数的主要原因单位社会影响力扩大，培训需求量增幅较大，教育培训经费支出增加，年中追加部分教育培训经费支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况（如无，则写“本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开11表下备注相同文字”）

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是单位无预算、无支出。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.95万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年无“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，持平，主要原因是2020年和2021年均无“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，持平，主要原因是单位无公车；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，持平，主要原因是2020年和2021年单位均无公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是单位无预算、无支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是单位无预算、无支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是单位无预算、无支出。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是单位无预算、无支出。2021年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.95万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是单位无公务接待费支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因单位无预算、无支出；比2020年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是单位无预算、无支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额298.46万元，其中：政府采购货物支出2.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出295.98万元。授予中小企业合同金额298.46万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额298.46万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金160.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度大楼运行维护费（政府性基金）、教育活动经费（政府性基金）、教育培训经费、设备购置费等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金739.83万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2021年度只有一个预算项目”）。

本单位在2021年度部门（单位）决算中反映教育活动经费（预算内）及教育活动经费（政府性基金）项目绩效自评结果。

教育活动经费（预算内）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为24.1万元，执行数为24.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成阵地公益活动30场、大型公益活动4场，惠及全市妇女儿童28421人次，有效培养儿童学习兴趣、提高妇女知识技能。发现的问题及原因：阵地公益活动限于场地，采用报名制限制人数，但部分人报名后又不来参与活动，部分周末公益活动参与人数不足20人，造成公益活动资源浪费，影响效益发挥。下一步改进措施：加强活动组织管理与宣传管理，完善黑名单管理机制，提高活动报名有效性。

教育活动经费（政府性基金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10.7万元，执行数为10.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成教师素养提升培训30场次，“心之屿”公益活动295场，家庭教育公益活动等惠及广大妇女儿童2527人次，有效提升了教师素质，妇女心理健康水平有所提高。发现的问题及原因：“心之屿”公益活动，以妇女、儿童心理健康辅导为主旨，意在提升全市妇女、儿童心理健康水平，但部分心理健康活动报名30多人，实到10多人，部分人报名后又不来参与活动，参与人数过少，效益发挥有限。下一步改进措施：加强活动组织管理与宣传管理，完善黑名单管理机制，提高活动报名有效性。

3.财政评价项目绩效评价结果。（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

2022年6月温州市财政局委托台州康文绩效咨询有限公司对我单位“教育活动经费（预算内）”和“教育活动经费（政府性基金）”项目经费进行绩效评价，评价结果为“良”，具体报告见附件。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.温州市妇女儿童活动中心2021年度部门决算公开表.xls

          2.2021年度温州市级财政支出绩效复评报告+教育活动经费（预算内）.doc

      3.2021年度温州市级财政支出绩效复评报告教育活动经费（政府性基金）.doc

                   2022年9月29日